10月开认证的发票，现在对方要红冲，下个月申报做进项转出吗？

巍澜*漫威 追问

2019-12-20 14:30

是下月申报做转出吗？

meizi老师 解答

2019-12-20 14:30

你好 你是月报或者季报的话 下个月1月需要转出的

巍澜*漫威 追问

2019-12-20 14:31

那会计分录要怎么做呢？

meizi老师 解答

2019-12-20 14:32

你好  比如借管理费用 进项税贷银行存款  认证转出 借管理费用贷应交税费-应交增值税-进项税转出

巍澜*漫威 追问

2019-12-20 14:37

老师，那之前加计抵减扣除费用要怎么修改呢？

meizi老师 解答

2019-12-20 14:38

你好 你们之前怎么做账的

巍澜*漫威 追问

2019-12-20 14:41

借：应交税费-未交增值税
贷：银行存款 
其他收益

meizi老师 解答

2019-12-20 14:44

你好 你把这个冲掉  然后重新来做分录就行了。

巍澜*漫威 追问

2019-12-20 14:54

那我报税的时候加计抵减表还需要修改吗?

meizi老师 解答

2019-12-20 14:54

你好  需要 因为你这个费用金额已经变化了