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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2018-08-29 10:23

已经拿到银行缴纳社保的缴款回单 怎么做会计分录

辜老师 解答

2018-08-29 10:23

借：管理费用—社保费  其他应收款—个人社保部分   贷：银行存款

Yan 追问

2018-08-29 10:25

金额是1375.88

辜老师 解答

2018-08-29 10:27

这个金额要分为公司承担的和个人承担的部分

Yan 追问

2018-08-29 10:29

他个人就是交的这些

辜老师 解答

2018-08-29 10:29

金额全是个人承担吗

Yan 追问

2018-08-29 10:30

是的 
法人自己

辜老师 解答

2018-08-29 10:30

那你就全部通过往来核算了，没有费用金额

Yan 追问

2018-08-29 10:32

借：其他应收款  贷：银行存款

辜老师 解答

2018-08-29 10:32

对，然后收到他的钱，冲减往来

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相关问题讨论
借：管理费用—社保费 其他应收款—个人社保部分 贷：银行存款
2018-08-29 10:23:17
一、代扣代缴社保 借：应付职工薪酬——工资 贷：应交税费——应交个人所得税 贷：其他应收款——代扣个人社保 贷：银行存款 二、缴社保 借：管理费用——社保 借：销售费用——社保 借：生产成本——直接人工 借：其他应收款——代扣个人社保 贷：银行存款
2017-10-27 17:13:27
您好 计提 借：管理费用——工资 管理费用——单位社保费/公积金 贷：应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——单位社保费/公积金 发放工资 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——个人社保费/公积金 银行存款 缴纳社保 借：应付职工薪酬——单位社保费/公积金 其他应收款——个人社保费/公积金 贷：银行存款
2019-04-15 11:58:04
你好，借：管理费用-公司部分 其他应收款-个人部分 贷：银行存款
2017-11-07 15:50:46
借：应付职工薪酬-社保 （公司承担的社保） 其他应付款--社保（个人承担的社保） 贷：银行存款
2018-04-02 14:11:53
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