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郭老师

职称： 初级会计师

2018-09-18 13:22

每月借xx费用贷应付，季度末开了发票付了款如果发票和每月的费用不一致需要调整，一致直接做借应付贷银存

简言 追问

2018-09-18 13:35

现在暂估的就是不一致，我应该怎么操作

郭老师 解答

2018-09-18 13:41

红冲之前的然后做个发票的

简言 追问

2018-09-18 13:50

还有一个问题，就是我暂估了5月份的费用，然后8月份签合同的时候这个费用按照合同的算法就没有了，这种应该怎么办呢

郭老师 解答

2018-09-18 13:51

实际没有这个费用红冲就可以

简言 追问

2018-09-18 14:03

那我之前几个月的可以一次性红冲吗就是做一张凭证的总金额，还是需要分开每个月的做一张红冲凭证

郭老师 解答

2018-09-18 14:08

一样的业务可以合计一笔红冲，摘要需要写清楚

简言 追问

2018-09-19 11:39

老师冲销暂估的费用那么值钱结转的成本也需要冲红吗

郭老师 解答

2018-09-19 11:43

你好，按差额结转就可以了

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3月收到普通票，不可以把发票放在1月付款的那笔费用里面
2019-06-20 17:13:01
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2019-12-31 12:15:30
1.先做借管理费用 贷预付账款，之后收到发票做借预付账款 进项税额 贷其他应付款，付款做借其他应付款 贷银行
2019-12-31 11:57:48
这个无法计入管理费用，这个预付款，你看上面的税率是0，就是预付款的发票，不是费用发票 借：预付账款 贷：银行存款 还不是费用。就是不是燃油费，等消费后，加油站再开燃油费的增值税发票 可以开专票，也可以是普通发票
2019-08-29 20:46:48
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