送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-09-19 17:13

您好!你这边上月做正常销售处理,本月不用单独做分录。

ID 追问

2018-09-19 17:32

就是说本月冲销错误发票后,重开发票不需要做账务调整吗?

宋生老师 解答

2018-09-19 17:34

您好!是的。本月只需要做正确的入账就好了。

ID 追问

2018-09-19 17:35

我上个月已经做了收入了,这个月还做收入不是重复做了吗?

宋生老师 解答

2018-09-20 09:25

您好!你冲销的时候是会做一个负数的金额的

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相关问题讨论
您好!你这边上月做正常销售处理,本月不用单独做分录。
2018-09-19 17:13:47
您好!这个没关系啊,你正常做你的销项就好了。
2018-09-19 17:11:34
你好,咱认证了发票了,6月份分录 借 原材料等 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷 应付账款/银行存款 作废了 借 原材料 贷 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 次月 红冲 借 原材料 贷 应付账款 按重开的票 借 原材料等 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷 应付账款/银行存款
2018-07-12 11:55:31
你好 你按你上月入账的分录 分录不变金额负数冲 做红字分录即可
2019-03-18 12:27:31
没有认证你做账记待认证就可以,不影响成本所得税的
2020-06-02 10:19:25
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