6月份做了一笔暂估入账的分录，没有发票，贷方挂在应付账款上了，现在该如何处理？

6月份做了一笔暂估入账的分录，没有发票，贷方挂在应付账款上了，现在该如何处理？

答： 不处理，发票到了冲暂估然后按照发票处理！

2019年12月暂估借：主营业务成本2518748.08 贷：应付账款～暂估1月份调整（没有发票）借：应付账款～暂估2518748.08 贷：应付账款～上海3月份发票来了2376177.37账务如何处理？

答： 后面还到发票吗，这个，借应付账款 上海，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润，

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老实说 之前暂估借：主营业务成本 贷方：应付账款-暂估款。然后我看有合同就又补了一笔，借：应付赃款-暂估款 贷方：应付账款-xx公司，现在发票进来了，我该如何入账呢

答： 您好，把原来2个暂估分录红冲，再按发票来做分录就好啦，这是最简单的方法，没有之一，不用计算，不用考虑科目