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徐阿富老师

职称： 中级会计师

2018-09-25 13:24

是小规模企业，假如上季度计提100元，但是扣款扣了150元，请问这个月要怎样处理？

王芳 追问

2018-09-25 13:25

老师在吗？

徐阿富老师 解答

2018-09-25 13:28

你好，是附加税？这个月补提一笔就好。

王芳 追问

2018-09-25 13:28

企业所得税

王芳 追问

2018-09-25 13:29

一样的账务处理对吗老师？

徐阿富老师 解答

2018-09-25 13:30

你好，补计提一笔就好的。王芳名字很好听。

王芳 追问

2018-09-25 13:31

谢谢您了老师

徐阿富老师 解答

2018-09-25 13:33

不客气，祝你幸福快乐！

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相关问题讨论
是小规模企业，假如上季度计提100元，但是扣款扣了150元，请问这个月要怎样处理？
2018-09-25 13:24:24
你好，涉及损益科目的用以前年度损益调整冲回。
2020-04-11 09:38:08
你好，冲销就是了 借；应交税费——水利基金 贷；税金及附加 0.01
2018-05-09 10:26:56
你好！一少一多总额不变，是不用处理的，只要交的与申报表平衡就行了。
2017-10-05 10:04:58
你好，原计提分录红字冲回差额就可以。
2020-07-08 16:25:23
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