送心意

梅老师

职称,注册会计师,税务师,中级会计师

2018-09-26 16:17

这是不对的,只有公司部分的才是管理费用社保费

追问

2018-09-26 16:19

代理记账从2016年开始这么做账,我把账接回来之后,可以直接冲掉?

梅老师 解答

2018-09-26 16:20

可以的。个人部分应该是其他应收款。

追问

2018-09-26 16:21

个人部分在计提月份没有计提,如果我调整的话,是不是直接把管理费用-社保费调整到工资就可以?

梅老师 解答

2018-09-26 16:22

是的,您的理解正确。

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相关问题讨论
这个管理费用的话 还是10000元的哦
2020-04-03 14:24:31
你好,第二个是分配公司负担的社保,计入了销售费用。管理部门的计入管理费用,研发部门如果是费用化支出,计入 研发支出-费用化支出—社保,如果是资本化支出 计入 研发支出-资本化化支出—社保。
2019-11-05 14:29:47
你好 借;其他应收款 贷;管理费用 做这个调整分录
2018-08-24 16:01:34
您好!您之前是怎么做的,做红字冲减就可以了。
2016-11-30 10:50:09
都是管理费用 只不过可以分开挂部门归属,就好比财务部和行政部都是做管理费用 但是归属部门挂各自的
2019-11-05 13:34:04
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