我们公司工资和社保都是做在管理费用中的我们上个月有一个人的工资还有社保多做了怎么冲减啊？分录怎么做啊？

宋生老师

职称：注册税务师/中级会计师

2016-11-30 13:41

例如：工资1700  其中社保代扣230.34
分录是：借：管理费用-工资    1469.66
               贷：本年利润            1469.66

               借：应付工资       1469.66
              贷：管理费用-工资 1469.66

              借：现金                               1700
              贷：应付工资-代扣社保        230.34
                      应付工资                        1469.66
      这样对吗？

浮生绘梦追问

2016-11-30 16:35

我们公司的工资是做到管理费用里面的不是每个月的最后都会结转到本年利润吗？这个也应该从本年利润中转出来啊？

宋生老师解答

2016-11-30 10:50

您好！您之前是怎么做的，做红字冲减就可以了。

宋生老师解答

2016-11-30 15:47

您好！您这个我没有看明白，特别是为什么要贷：本年利润呢？

宋生老师解答

2016-11-30 17:22

您好！是这样的，比如您一开始是做的借：管理费用100 贷：应付工资100。然后发现多做了20，您直接就借：管理费用-20 贷应付工资-20就可以了。

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