计提医疗保险个人部分，借其他应付款～医保。贷应付职工薪酬～医保，发放工资，借应付职工薪酬～工资，贷其他应付款～医疗和银行存款，但是我这个月出现，多计提了医疗，然后以前发工资也就同样扣多了工资，现在怎么做

? Bigbig ? 追问

2018-09-28 11:44

不计提发工资代扣的么

? Bigbig ? 追问

2018-09-28 11:45

不计提发工资时代扣的怎么搞

颜老师 解答

2018-09-28 11:50

正常社保计提 只计提公司缴纳部分 借  管理费 社保 贷 应付职工薪酬 
在付社保款时  借  应付 职工薪酬  其他应收款  贷 银行存款 
发工资时  借 应付职工薪酬  贷 其他应收款  个税   银行存款