一些供应商开具的发票总是比我们这边的入库单大，多出的金额该怎么处理。 如：实际入库金额1000（含税）.但发票缺开出了1050（含税），多出的50怎么做账？

晓海老师 解答

2014-09-17 20:46

你好！你们按什么价格付款？

晓海老师 解答

2014-09-17 20:48

如果按1000付款就按实际付款数做账，在发票上注明实付金额数。不是增值税发票吧。

晓海老师 解答

2014-09-17 21:00

如果你们想用进项的话就按发票数挂账，付款写1050，实际付款时把50元扣下