送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-09-04 13:37

专票还是普票,你认证了吗

Z&C 追问

2019-09-04 13:37

专票,3月份就已经认证了

郭老师 解答

2019-09-04 13:42

你开红字信息表,按多开的开就可以
对方给你开负数

Z&C 追问

2019-09-04 13:43

在开票系统上开吗?

郭老师 解答

2019-09-04 13:48

是的
红字信息表-红字信息表填开-购买方抵扣,下一步操作就可以

Z&C 追问

2019-09-04 13:49

那还要联系对方客户是吗?

郭老师 解答

2019-09-04 13:49

是的
跟他说一声的,

Z&C 追问

2019-09-04 13:51

那如果客户提前把发票开给我们了。然后隔了好几个月再有合同可以吗?

郭老师 解答

2019-09-04 13:54

也是实际的业务事吗
可以的

Z&C 追问

2019-09-04 13:55

是实际的业务

郭老师 解答

2019-09-04 13:58

可以提前开的,

Z&C 追问

2019-09-04 13:59

但是合同的内容要和发票一致是吗?

郭老师 解答

2019-09-04 14:03

是的
需要一致
还得和你实际业务一致

Z&C 追问

2019-09-04 14:04

好的,谢谢老师

郭老师 解答

2019-09-04 14:10

不用客气的,

上传图片  
相关问题讨论
你好!你们按什么价格付款?
2014-09-17 20:46:51
如果今后要支付,计入应付账款;如果不支付,发票重开。
2014-11-17 11:24:05
您好,可以多开的,但是最好不要多开,因为这属于虚开发票。
2017-08-15 15:10:02
你好,如果票已经开出来了,并且对方也是不能给我们的,可以计入管理费用,类似于抹零。 借:银行存款 实收金额 管理费用 多开金额 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销)
2019-12-11 15:48:15
专票还是普票,你认证了吗
2019-09-04 13:37:14
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...