现在发现客户给我们多开发票要怎么处理

Z&C 追问

2019-09-04 13:37

专票，3月份就已经认证了

郭老师 解答

2019-09-04 13:42

你开红字信息表，按多开的开就可以
对方给你开负数

Z&C 追问

2019-09-04 13:43

在开票系统上开吗？

郭老师 解答

2019-09-04 13:48

是的
红字信息表-红字信息表填开-购买方抵扣，下一步操作就可以

Z&C 追问

2019-09-04 13:49

那还要联系对方客户是吗？

郭老师 解答

2019-09-04 13:49

是的
跟他说一声的，

Z&C 追问

2019-09-04 13:51

那如果客户提前把发票开给我们了。然后隔了好几个月再有合同可以吗？

郭老师 解答

2019-09-04 13:54

也是实际的业务事吗
可以的

Z&C 追问

2019-09-04 13:55

是实际的业务

郭老师 解答

2019-09-04 13:58

可以提前开的，

Z&C 追问

2019-09-04 13:59

但是合同的内容要和发票一致是吗？

郭老师 解答

2019-09-04 14:03

是的
需要一致
还得和你实际业务一致

Z&C 追问

2019-09-04 14:04

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2019-09-04 14:10

不用客气的，