1月份错开了一张发票，当月未作废，次月开了红字发票，做凭证的时候做成如图这样的了，导致报表上的收入跟财务系统的不一致，刚好就差这张凭证上的这个数，应该是凭证做错了，现在应该怎么调一下？

1月份错开了一张发票，当月未作废，次月开了红字发票，做凭证的时候做成如图这样的了，导致报表上的收入跟财务系统的不一致，刚好就差这张凭证上的这个数，应该是凭证做错了，现在应该怎么调一下？

答： 开红票你次月红冲就可以了，先把错的凭证红冲了

给对方退货了，对方给开的红字发票我应该怎么做凭证呢？

答： 借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款等科目 借；库存商品 贷；主营业务成本

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

收到销售商的销售折让红字发票，怎么做凭证

答： 同学，你好 做红字负数分录