给对方退货了，对方给开的红字发票我应该怎么做凭证呢？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2017-07-13 14:25

借；主营业务收入应交税费-应交增值税（销项税额）贷；应收账款等科目
借；库存商品贷；主营业务成本

美丽的自行车追问

2017-07-13 15:12

老师这个应该是对方的凭证吧？我是退货方？

邹老师解答

2017-07-13 15:12

你好，这个是销售方的凭证
购买方是借；应付账款等科目贷；库存商品等科目应交税费（进项税额）

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1.情况一：先拆分之前含税手续费金额，算出可抵扣税额。若之前手续费金额为 A（含税），专票税额为 B，调整分录为借：应交税费 - 应交增值税（进项税额）B，贷：财务费用 - 手续费（负数 B）。 2.情况二：若之前预估进项税额为 C，实际专票税额为 B。B > C 时，借：应交税费 - 应交增值税（进项税额）B - C，贷：财务费用 - 手续费（负数 B - C）；B < C 时，借：财务费用 - 手续费 C - B，贷：应交税费 - 应交增值税（进项税额转出）C - B。答
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