公司的员工报销单上的金额是5000，她开回来的发票是5270，然后出纳那公户也付给了员工5000，这么做账啊

* 精神洁癖 。 追问

2018-10-11 20:53

老师之前挂的是借：管理费用，贷 
其他应付款，是员工垫付

吴少琴老师 解答

2018-10-11 20:54

借管理费用 5000 贷其他应付款 5000 
借其他应付款 5000 贷银行存款 5000

* 精神洁癖 。 追问

2018-10-11 21:00

老师那发票上多出来的不用管吗，是以实际报销金额为准对吗

吴少琴老师 解答

2018-10-11 21:02

不用管，按实际报销金额

* 精神洁癖 。 追问

2018-10-11 21:04

谢谢老师

吴少琴老师 解答

2018-10-11 21:08

不客气不客气不客气