9月申报了增值税，没有销项，全部是进项留抵了，在地税系统申报城建税和附加税还是零申报吗

雨停江南 追问

2018-10-12 10:38

老师，9月申报了增值税，然后9月没有做过发票认证，10月申报的时候，表二还要不要填

郭老师 解答

2018-10-12 10:41

你好，不用填写

雨停江南 追问

2018-10-12 10:44

老师，9月购买了金税盘，是第一次购买，全额抵扣是在10月申报吗？目前为止我们都没有销售，进项全部是不抵扣的，我要填在哪里，找了半天也不知道填在哪里

郭老师 解答

2018-10-12 10:47

你好，不用填写，你需要抵扣的时候再填

雨停江南 追问

2018-10-12 10:51

老师，是不是留抵的情况下，城建税和附加税都是零

郭老师 解答

2018-10-12 10:53

你好，是的，不交增值税你的附加税就是0申报

雨停江南 追问

2018-10-12 11:03

老师，增值税留抵，前期是计入待认证进项税额，申报后是不是只要转入待抵扣进项税额就可以了

郭老师 解答

2018-10-12 11:05

你好，你认证了就要记进项，没认证的才记待认证