一小规模商贸公司7月暂估65000商品入库，月底同时也结转了暂估成本，8月收到了8500的成本发票，请问8月份除了做冲销暂估商品入库，按发票重新入库外，还得冲销上月结转成本，周时重新结转成本？

张绩 追问

2018-10-14 10:14

那是不是8月继续结转2000的成本就可以了？因为85000的成本商品是在7月、8月销完的

张绩 追问

2018-10-14 10:16

 刚成打错了，收到85000的成本发票再结转20000不是2000

岳老师 解答

2018-10-14 10:18

您的数字有点乱，不过我猜就是这意思。

张绩 追问

2018-10-14 10:19

老师，一小规模商贸公司7月暂估65000商品入库，月底同时也结转了暂估成本，8月收到了85000的成本发票，请问8月份除了做冲销暂估商品入库，按发票重新入库外，还得冲销上月结转成本，周时重新结转成本？

张绩 追问

2018-10-14 10:20

那是不是8月继续结转20000的成本就 可以了？因为85000的成本商品是在7月、8月销完的

岳老师 解答

2018-10-14 10:21

明白了，月初只冲暂估分录。成本不冲。按照实际情况，结转成本即可。就是您说的，是对的。

张绩 追问

2018-10-14 10:21

上面就是我要问的问题

岳老师 解答

2018-10-14 10:23

是的，8月继续结转20000的成本就可以了。