换了软件在录期初数据时，应交增值税没录，造成现在借方显示数据，应该平了才对，现在该咋调整

踏雪寻梅 追问

2018-10-14 12:45

1月份录的数据，用金蝶专业版，已经启用账套了，好像期初不能改了吧？

蒋飞老师 解答

2018-10-14 12:46

账套启用了，期初数就不可以改了

踏雪寻梅 追问

2018-10-14 12:47

那现在咋办？

蒋飞老师 解答

2018-10-14 12:48

哪个科目借方显示数据？

踏雪寻梅 追问

2018-10-14 13:37

应交增值税现在显示借方，应该是平的才对

蒋飞老师 解答

2018-10-14 13:39

借：利润分配-未分配利润 
贷：应交税费

踏雪寻梅 追问

2018-10-14 13:40

好的，谢谢！

蒋飞老师 解答

2018-10-14 13:41

您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。