民间非营利组织提供服务收入会计分录借：现金贷：服务服务收入应交税金-应交增值税这样对吗？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2018-10-16 10:07

你好，是这样做分录的

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增值税分录是：借：应交税金 —应交增值税贷：应交税金—未交增值税，结转分录，借：本年利润贷：增值税费用对吗

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老师，您好！计提税金，分录是：借：主营业务税金及附加，贷：应交税金应交城建税等，增值税缴纳会计分录是：借：应交税金应交增值税（未交税金）贷：银行存款，是这样的吗？应交税金应交增值税（转出未交增值税）科目是应用在哪的？

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税金计提缴纳结转的如下会计分录是否有问题，结转销项税，借:应交税金-应交增值税-销项税额贷:应交税金-应交增值税-转出未交增值税。结转进项税额，借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税，贷:应交税金-应交增值税-进项税额。如果销项大于进项需要缴纳税金，计提税金借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税，贷:应交税金-应交增值税-未交增值税。缴纳时借:应交税金-应交增值税-未交增值税，贷:银行存款。月末结转损益，借:本年利润贷:应交税金-应交增值税-转出未交增值税。

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比如应交税金-销项1000 ，应交税金-进项600，增值税是400，那应交税金-未交增值税，应交税金-已交税金，应交税费-应交增值税-转出多交增值税，之间的会计分录如何处理呢

讨论
1月份欠缴增值税，已经做了会计分录：借应交增值税-转出未交增值税；贷应交税金未交增值税。4月份有进项可以抵扣，我应该怎么做会计分录

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