以前期间的预收账款及其他应付款记成了管理费用，本期如何调整

邹刚得老师 解答

2018-10-17 20:31

你好，需要知道你当时所做分录，才知道正确的分录该如何调整的

邹刚得老师 解答

2018-10-17 20:55

你好，没有分录就没有以前期间的预收账款及其他应付款记成了管理费用的说法啊

邹刚得老师 解答

2018-10-17 21:19

你好，退以前的期间费用是这样做分录  
借；其他应收款等科目      贷；管理费用等科目

邹刚得老师 解答

2018-10-17 21:24

你好，还是需要回到这个问题（请问以前期间的预收账款及其他应付款记成了管理费用） 
我需要知道你之前所做分录才可以调整，如果之前没有做分录，就不需要调整 
按之前发生的所有业务把分录补上就是了

邹刚得老师 解答

2018-10-17 21:40

你好，你这个只是做个表格，并不涉及分录啊 
那退回也是不需要做分录，调整表格相应栏次数据就是了

Anne 追问

2018-10-17 20:28

我接手时没有账，只是有张表，各月收入，各月支出，支出里还含已知未付款的数，只能当作记入了管理费用，因为之前不知道，所以期初没有预收账款余额，但本期却发生了退费

Anne 追问

2018-10-17 20:29

之前扣法同此备注

Anne 追问

2018-10-17 20:52

那没有分录怎么办

Anne 追问

2018-10-17 21:14

那对于这种情况我怎么办呢？因为有退以前期间的费用呀

Anne 追问

2018-10-17 21:22

其他应收款原来没有余额呀，如果这样做，应收款反而多啦

Anne 追问

2018-10-17 21:38

情况同此

Anne 追问

2018-10-17 21:39

怎么补？老板确定了前期数据