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送心意

宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2018-10-19 15:16

你好!你是先预缴一个季度的吗

会计学堂辅导老师 追问

2018-10-19 15:18

确切的说是4个月的，医保局那边开过来的缴费单是这样的

宋生老师 解答

2018-10-19 15:32

你好！你们是补缴的吗？还是交下个季度的？

会计学堂辅导老师 追问

2018-10-19 15:47

提前缴纳的

宋生老师 解答

2018-10-19 15:50

你好！借预付账款 贷银行存款
然后每个月借管理费用 贷预付账款。

会计学堂辅导老师 追问

2018-10-19 15:57

我这样做的分录，但是这样就没有一个应付职工薪酬的科目啊

宋生老师 解答

2018-10-19 15:59

你好！你如果想要应付职工薪酬的话是这样。
借借预付账款 贷银行存款
借管理费用 贷应付职工薪酬
然后借应付职工薪酬 贷预付账款。

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相关问题讨论
你好 是社保的医疗保险吗
2018-10-19 15:09:11
你好!你是先预缴一个季度的吗
2018-10-19 15:16:09
举例个人部分社保金额为279，公司部分为716，月工资3500 月头缴纳时会计分录为： 借：应付职工薪酬--社会保险费（单位部分）716 其他应收款--社会保险费（个人部分）279 贷：银行存款 995 月底计提会计分录为： 借：管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费（单位部分）716 贷：应付职工薪酬--社会保险费（单位部分）716 借；管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷；应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时，会计分录为： 借：应付职工薪酬--工资（应发数）3500 贷：其他应收款--社会保险费（个人部分）279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 （实发数）3221
2018-02-26 11:38:08
你好，借；应付职工薪酬——社保，其他应收款（个人部分），贷；银行存款
2019-06-20 15:12:41
你好，缴纳社保和医保的分录 借：应付职工薪酬—社保，其他应收款（个人负担部分），贷：银行存款 
2022-03-31 11:33:43
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