供应商8月份给我们开的发票单价多开了，现在我们把那张增值税专用发票已经抵扣了，现在要怎么处理？

供应商8月份给我们开的发票单价多开了，现在我们把那张增值税专用发票已经抵扣了，现在要怎么处理？

答： 专票的话 发票开错了你作为购买方已经认证了的话需要开红字信息表 销售方开红字发票红冲之后 销售方在开正确的蓝字发票给你

老师您好，供应商2019年8月份开给我们的增值税专用发票，现在11月份了，我们发现单价开错了，供应商要求我们写一个申请书，重新开发票的申请书，要怎么写啊？

答： 你好 就写根据合同签订 约定单价是多少 实际开票单价是多少 ；涉及的产品数量多少 。发票金额多少；写清楚 现在由于开票错误导致无法认证抵扣 特此申请红冲在开正确的发票

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，供应商在7月份开了一张增值税专用发票56000元，在7月份认证抵扣，已经入账，计入到制造费用。供应商要求我们支付现金给对方，现在不知道怎么处理？

答： 你之前做应付账款么，现在付款现金，你叫对方给你开一个收据，你根据这个做借应付账款 贷库存现金