老师请问2018年9月份税务查账补交去年（2017年）的增值税（属于进项税转出的）怎么做账啊？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2018-10-25 08:42

你好
借：原材料等科目贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）
借：应交税费-应交增值税（进项税额转出）贷；应交税费-未交增值税
借；应交税费-未交增值税贷；银行存款

孟丽君追问

2018-10-25 10:18

那做了进项税转出会不会影响今年的增值税申报表上的数据呢？

邹老师解答

2018-10-25 10:24

你好，会影响进项税额转出数据

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