老师 9月份我公司没有开具销项发票。但是实际有销售业务。因为没有税控机。因为法人信息没核实完。所以无法开具销售发票。那么报增值税时候。有一项为开具发票金额那栏要填写吗？

王小于可微 追问

2018-10-25 16:12

 做账的时候也没做收入的。

meizi老师 解答

2018-10-25 16:13

那你实际有收入不开票要做无票收入的 没做需要补做  你申报需要和你账上一致 如果你账上没做先补做了再申报 不然你光申报 不做账 你不一致了

王小于可微 追问

2018-10-25 16:24

无票收入怎么做？若想和账一致。那我收入没做。申报未开具那栏是不是就不要写？要补申报的话就要先补收入再补未开具那栏的金额？总之账上有收入，为开具那栏就要写。账上无收入。为开具那栏就先不要写？<br><br>

meizi老师 解答

2018-10-25 16:27

借方银行或者应收账款 贷方主营业务收入 应交税费  如果你没有收入 你就不用填未开具一栏  是的如果你要补无票收入 如果你是一般纳税人的话 先补帐再按实际去填未开票收入一栏  是的 有收入就填 没收入不填

王小于可微 追问

2018-10-25 16:31

好的。谢谢老师

meizi老师 解答

2018-10-25 16:32

不客气 希望能帮到你 如果满意请给予好评  谢谢