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彩丽老师

职称： 初级会计师,中级会计师,审计师

2018-10-30 14:03

买税控盘的480元和税控盘年服务费280元抵税，怎么写分录？？

彩丽老师 解答

2018-10-30 14:09

你好，增值税的明细科目可以不结转，直接查看“应交税费-应交增值税”的余额

⒈⒉⒊⒋⒌ 追问

2018-10-30 15:21

应交税费下，销项税和进项税，转出未交增值税也不行结算吗，年末也不需要结转吗，年末销项和进项应该是没有余额的吧？

彩丽老师 解答

2018-10-30 15:59

是的也不用结转，年末的时候三级明细科目都有余额，但是应交增值税二级科目是为0的（在12月无应交增值税且无留抵税的情况下）

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买税控盘的480元和税控盘年服务费280元抵税，怎么写分录？？
2018-10-30 14:03:45
你好！这个本身就有余额的。
2019-09-18 09:53:50
你好，通过以前年度损益调整
2019-01-11 10:15:26
借方指税控盘服务费发生时，借管理费用负数借应交税费正数 贷方表示实际抵扣税的时候，贷减免税额减少了应交增值税的金额
2022-04-11 21:23:54
你好，你图片这笔就是减免的分录
2020-04-13 09:37:14
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