老师，以前的会计在每个月月末都没有结转税费导致现在应交税费二级科目的-销项、进项、已交税金、还有减免税款贷方有余额这个要怎么弄平？

莉莉老师

职称：中级会计师

2021-01-17 15:18

您好！如果没结转，那交税时做
借：应交税费-增值税-已交税金
贷：银行存款
进项税和销项税本来就会有余额的。
每月转出时借：应交税费-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税，建议该交的税还是要交，要不会有滞纳金。

精选问题

老师，国税局里想导出带有章的财务报表，是从哪个路问

那个没法带出的，你自己打印出来去税局盖章答
屏蔽学堂老师小智老师朴老师去年有几笔费用合起问

要冲红去年的普通发票，首先需要对方同意并提供相应的冲红理由。接着，你们需要在发票管理系统中申请冲红，输入相关信息并打印冲红发票。最后，确保财务账务调整正确，以及及时与对方沟通确认新的开票日期和发票类型。记得在做这些操作的时候保持与税务规定的一致。答
老师请问对于使用寿命有限的数据资源无形问

您好，是的，对的使用寿命有限：至少于每年终了，对使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，应当改变摊销期限和摊销方法答
产品从上游直接发到下游，诚钰的这笔贸易，收到上游问

你好，需要用到库存商品这个科目过度一下的答
老师，请问2025年关于会计最优质的证书可以考哪几问

可以考中级会计师，税务师答

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