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老师，汽车租赁行业收的押金，进的基本户，然后基本户对客户私户转出退押金，这个如何账务处理！
郭小勤
于2018-10-31 16:38 发布 1105次浏览
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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2018-10-31 16:39
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精选问题
老师我23年当年的成本是240万，然后24年中旬，纳税评 问
执行企业会计准则： 调整多计成本：借 “以前年度损益调整” -400000 ，贷相关成本科目 400000 。 调整所得税（假设税率 25%）：借 “以前年度损益调整” 100000 ，贷 “应交税费 - 应交企业所得税” 100000 。 结转 “以前年度损益调整”：借 “利润分配 - 未分配利润” 300000 ，贷 “以前年度损益调整” 300000 。 调整盈余公积（若计提，按 10% ）：借 “盈余公积 - 法定盈余公积” 30000 ，贷 “利润分配 - 未分配利润” 30000 。 执行小企业会计准则：采用未来适用法，在发现当期调整，直接冲减多计成本。如借相关成本科目 -400000 ，贷对应科目 400000 ，同时调整补缴所得税分录 答
现在做汇算清缴，怎么没有A107040减免所得税优惠明 问
已经取消，在主表优惠明细栏填写 答
老师好,请问一下物业公司水费差额征收,增值税申 问
收取业主水费时： 借：银行存款 / 库存现金等 贷：主营业务收入 应交税费 —— 简易计税 支付自来水公司水费时： 借：主营业务成本 应交税费 —— 简易计税 贷：银行存款等 物业公司水费差额征收，会计入账以差额作为收入。收取业主水费时，按差额确认主营业务收入及应交税费；支付自来水公司水费时，冲减主营业务成本及应交税费。 答
@郭老师，郭老有在吗？没有认证抵扣的发票可以先入账 问
可以的，没有认证的做应交税费待认证 借管理费用， 应交税费待认证 贷银行存款 答
适用已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则 问
本期数是本季度数据，上期数是去年同期数 答
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