1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

老刘

职称： ,高级会计师,中级会计师

2018-11-03 11:51

每个公司处理也不样。有的不结转

小米花 追问

2018-11-03 12:08

我结转下吧

小米花 追问

2018-11-03 12:16

发票日期9月的10月份才收到，10月份认证后在填增值税纳税申报表时填本期认证相符且本期申报抵扣这一栏里啊？

老刘 解答

2018-11-03 22:19

先填最下面，认证相符

小米花 追问

2018-11-04 06:48

好，谢谢老师

老刘 解答

2018-11-04 07:02

感谢对学堂支持，祝周末愉快

上传图片  
相关问题讨论
每个公司处理也不样。有的不结转
2018-11-03 11:51:57
你好，是没有余额的，需要结转到未交增值税，然后缴纳的
2018-03-23 11:18:14
你好，进项税额怎么会有贷方余额的？你规范的做法是每月把应交增值税各子目都要转到应交税费-未交增值税科目去的
2018-11-30 12:14:16
借销项税额 858368.84 贷进项税额 776537.99 转出未交增值税，858368.84 -776537.99 。借转出未交增值税858368.84 -776537.99 ，贷未交增值税 858368.84 -776537.99
2020-04-30 15:22:45
可以在月末结转，也可以在年末一次性结转处理。如果是月末结转后，就是期末余额是0，最后余额结转计入了“应交税费——未交增值税”科目
2020-02-01 10:45:51
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...