送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2018-11-07 11:06

你好,按其他业务收入

海纳 追问

2018-11-07 11:21

不动产往外租赁了不用再转为投资性房地产了吧?这个转还是不转没有绝对的要求吧??公司没有下什么文件,公司名下的不动产都是股东投资入股取得的,就是边租边卖,

庄老师 解答

2018-11-07 11:38

你好,你们也有要卖,转入投资性房地产,董事会或类似机构有明确意图为了出租和增值的房地产转为投资性房地产

海纳 追问

2018-11-07 13:49

租金按合同租三年一年一交,客户先交了半年的房租50万和押金3万,怎么做账,开发票时给客户开多少?增值税是多少?

庄老师 解答

2018-11-07 14:06

借银行存款53,贷预收账款45,应交税费一应交增值税5,其他应付款一押金3

海纳 追问

2018-11-07 14:32

不对吧? 45和5是怎么算的??

庄老师 解答

2018-11-07 15:08

你好,5是50*10%增值税

海纳 追问

2018-11-07 15:15

你是按11%算的?如果给客户开发票的话是不是只要开价税合计的50万的金额的票就可以了??

庄老师 解答

2018-11-07 15:20

你好,现在税率10%计算

海纳 追问

2018-11-07 15:47

是的,如果我把发票开出来的话,那个3万的押金是不是就不用开了??

庄老师 解答

2018-11-07 15:52

你好,押金开普通发票

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