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供应商 10月份开给我司的发票，月初已勾选认证，昨天对方发现发票单价开错，要红冲，补开正确的给我们，那我这边要怎么处理？今天正确的开过来，我勾选认证后，申报时红冲的那张做进项转出，是这样处理吗？
娇气的啤酒
于2018-11-08 10:02 发布 538次浏览
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彩丽老师
职称： 初级会计师,中级会计师,审计师
2018-11-08 10:06
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供应商 10月份开给我司的发票，月初已勾选认证，昨天对方发现发票单价开错，要红冲，补开正确的给我们，那我这边要怎么处理？今天正确的开过来，我勾选认证后，申报时红冲的那张做进项转出，是这样处理吗？
答： 发票还未退给对方，也还没做账
有1张今年5月份供应商给开的“17%的进项专票”，一直没有认证，今天才发现发票上我方的税号是旧税号（我司税号已变更成“新的税号”），怎么处理呢？（由于发票上的税号开成旧税号了，现在没法认证）
答： 你好，退回对方开负数发票冲销
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
请教下老师,进项系统里看到供应商开多了一张发票,这种情况是怎么处理呢?是直接不认证就好了还是要先认证?多开的这张发票没有收到纸质发票
答： 你好，可以暂时先不认证。
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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