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我去代开了一张增票发票给对方单位，对方单位后面又不跟我们合作了，不给我们服务费了，但是我的发票也寄过去了，不能作废了，税也扣掉了，我这个情况怎么做分录
张张
于2018-11-08 16:30 发布 605次浏览
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宋生老师
职称： 注册税务师/中级会计师
2018-11-08 16:32
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我去代开了一张增票发票给对方单位，对方单位后面又不跟我们合作了，不给我们服务费了，但是我的发票也寄过去了，不能作废了，税也扣掉了，我这个情况怎么做分录
答： 您好！这个你只能找她们要回发票，然后去税局作废，退回税金
给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？
答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师你好，我公司上月给对方单位开出去了电子发票，对方单位已经做账，但是这个月交易有取消了，我们作废了这张发票，情况怎么办！
答： 你开负数红冲收入就可以
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