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江老师

职称： 高级会计师,中级会计师

2018-11-08 17:04

这个直接看应交税费——未交增值税科目的余额。是借方余额。

迈着猫步的阳光 追问

2018-11-08 17:10

未交增值税科目是无金额的，但是我们应交增值税下面有一个待抵扣的进项，是不是看这个就待抵扣的就可以了

江老师 解答

2018-11-08 17:11

待抵扣的进项税不是这个科目。正常是看应交税费——未交增值税科目，就是如果正常的结转后是在这个科目底下

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相关问题讨论
不是，留底的进项可以计入“应交税金——应交增值税（待抵扣进项税额）”
2018-04-27 12:08:09
这个直接看应交税费——未交增值税科目的余额。是借方余额。
2018-11-08 17:04:41
同学你好，具体金额是多少啊，如果不大的话，直接转入主营业务成本，否则，需要做以前年度损益调整处理，退回来的税，借：银行存款，贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出。
2022-04-12 20:20:15
在增值税主表第20行，看企业的期末留抵税额
2018-09-09 15:06:47
你好，你看3月份的申报表就可以了。
2024-04-23 10:43:08
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