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老师，我上期留底税额为10万，本期按照税负率应该交3万的税，但现在留底税额抵扣后应交税费为零，纳税申报表应该怎么填才可以交3万的税？
嘭恰恰26
于2019-10-21 09:38 发布 902次浏览
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玲老师
职称： 会计师
2019-10-21 09:41
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老师，我上期留底税额为10万，本期按照税负率应该交3万的税，但现在留底税额抵扣后应交税费为零，纳税申报表应该怎么填才可以交3万的税？
答： 你好 正常填写销售额 留抵税额自动抵扣 填写完不用交税就对的 你这个不能交税 因为留抵的多 是自动抵的 不用交税
纳税申报表上的留底税额我该如何核对？
答： 这个直接看应交税费——未交增值税科目的余额。是借方余额。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师请问下我们公司账上的留底税额比纳税申报表上面的留底税额要多，是2019年那个时候造成的，找不到什么原因，现在要怎么调整？并且今天申报表上面的留底税额已经退回账户了，又该如何做账
答： 同学你好，具体金额是多少啊，如果不大的话，直接转入主营业务成本，否则，需要做以前年度损益调整处理，退回来的税，借：银行存款，贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出。
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