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玲老师

职称： 会计师

2019-10-21 09:41

你好 正常填写销售额  留抵税额自动抵扣 填写完不用交税就对的  你这个不能交税 因为留抵的多  是自动抵的  不用交税

嘭恰恰26 追问

2019-10-21 09:42

那我如果要交税，报表中应该怎么做呢

玲老师 解答

2019-10-21 09:46

你好你只能是多填写销售额超过留抵的进项才能交上税  没有必要人为的控制税负

嘭恰恰26 追问

2019-10-21 10:42

那印花税是按照价税合计还是不含税金额计算？

玲老师 解答

2019-10-21 10:43

你好 按合同上面写的金额分开写税的不包括税

嘭恰恰26 追问

2019-10-21 10:47

假如合同上是80万，含增值税专用发票。那我在本期开票开了40万给甲方，本期印花税是按40万计算还是不含税金额计算

玲老师 解答

2019-10-21 10:54

合同金额是80万就按80万交印花税   但是各地有差异  有的是按收入交印花 所以按你当地要求交

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相关问题讨论
你好 正常填写销售额 留抵税额自动抵扣 填写完不用交税就对的 你这个不能交税 因为留抵的多 是自动抵的 不用交税
2019-10-21 09:41:48
不是，留底的进项可以计入“应交税金——应交增值税（待抵扣进项税额）”
2018-04-27 12:08:09
这个直接看应交税费——未交增值税科目的余额。是借方余额。
2018-11-08 17:04:41
同学你好，具体金额是多少啊，如果不大的话，直接转入主营业务成本，否则，需要做以前年度损益调整处理，退回来的税，借：银行存款，贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出。
2022-04-12 20:20:15
你好！这不一定啊。因为应交税费下面很多科目啊。比如应交城建税，印花税等
2017-09-26 10:52:23
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