金税盘软件系统全额抵扣要填在哪里

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2018-11-09 09:44

一、一般纳税人
填报涉及表格：
1、《增值税纳税申报表附列资料（四）》：
需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中，将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。
2、《增值税减免税申报明细表》：
“减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”；其它栏次填报与附表四相同。
3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表：第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写。
二、小规模纳税人
1、《增值税减免税申报明细表》：
“减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”，填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。
2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表：
第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时，按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”；当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时，按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”，本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。

俞微追问

2018-11-09 13:44

这个附表四和减税明细表已经填好，没有带过来数据，要如何填写

俞微追问

2018-11-09 13:45

这样可以吧

俞微追问

2018-11-09 13:46

进项抵扣325.3,金税系统服务递减480

maize老师解答

2018-11-09 13:47

没有那就自己填写下。23栏。

俞微追问

2018-11-09 13:48

直接填480，其他不用填了，是吧

俞微追问

2018-11-09 13:50

填不进去

maize老师解答

2018-11-09 13:57

你实际需要缴纳增值税吗，你需要缴纳多少就填写多少，325.3

俞微追问

2018-11-09 14:05

对，没抵扣金税盘，是325.3,金税盘全额抵扣480，看我表四和免税变填的没错吧

maize老师解答

2018-11-09 14:11

那就主表填写325.3就可以。

俞微追问

2018-11-09 14:12

照片已经发你了，能麻烦帮我看看吗

maize老师解答

2018-11-09 14:15

你主表重新截图下，附表填写没有问题。

俞微追问

2018-11-09 14:20

就是这里填不进去，我填好试着提交，提交成功后，查看输入数据变成0了

maize老师解答

2018-11-09 14:30

你没有需要交增值税咋会抵减，不用填写，你需要有销项税额需要缴纳增值税才需要填写。

俞微追问

2018-11-09 14:31

好的

maize老师解答

2018-11-09 18:34

您找你税局确认下，要是12月你们还没用需要缴纳增值税，这个税控设备抵减这个需要先填表不。

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