我想请问下 我们公司一名离职员工由于没有做交接 多交了一个月社保 但是次月社保款会跟其他的社保款做抵消 本月我该怎么做分录呢

2.20 追问

2018-11-10 17:07

你说的挂其他应收款 是不是  借 其他应付款-社保（个人）328.15   贷 其他应收款 328.15

2.20 追问

2018-11-10 17:28

麻烦老师解答一下  谢谢

肖老师 解答

2018-11-10 19:54

是的，你说的次月跟其他社保款抵消是这个意思吧。

2.20 追问

2018-11-10 20:38

次月社保交5份的话，退回的社保直接抵消一份社保，也就是扣4份社保的钱

肖老师 解答

2018-11-10 20:51

那可以。