老师：本月没有收到发票我现在组暂估入账，等到下月初相反冲回，如果下月我还是没有收到发票我又得暂估啊？如果一直收不到发票我那不是一直这样反复做啊，我可以等到发票到了再冲回可以不，意思是我现在做暂估，下月初不冲回，等到以后发票到了再冲

“琴妹儿＂ 追问

2015-06-02 13:22

还有一个问题，我们2个公司一起的，B公司从A公司借产品来用，我B公司入库是借用，账务处理是 借：原材料 贷：应付账款、-暂估-暂挂A公司 ，  现在A公司也要从B借产品来用，我能做相反的分录冲么？正确的账务处理是怎样的啊老师

“琴妹儿＂ 追问

2015-06-02 14:09

老师我忘记告诉你了，我这是做内帐

晓海老师 解答

2015-06-02 12:52

你好！按规定是这样的，发票不应该很晚到因为你们也要生产或销售，没有发票你们成本怎样核算？利润怎样核算？

晓海老师 解答

2015-06-02 14:00

你好！1、按规定是不可以，如果税务局查账是有风险的，那就你们主管负责。2、第二个问题外账你们之间开发票吗？如果开发票可以抵账冲减应付账款。

晓海老师 解答

2015-06-02 14:19

内帐可以，上边的处理方式都可以。外账不可以。