老师，购买的税控盘及一年的维护费申报时填增值税附表的哪张表？

淡然 追问

2018-11-13 16:37

税控盘200  技术维护费280合计480元直接填到本期发生额？

淡然 追问

2018-11-13 16:37

老师，你看我填的对不

文文老师 解答

2018-11-13 16:43

对的，第四列也要填

淡然 追问

2018-11-13 16:45

老师，我们还没有收入

淡然 追问

2018-11-13 16:46

可以抵扣吗

文文老师 解答

2018-11-13 16:48

还没有收入，也可以抵扣

淡然 追问

2018-11-13 17:10

老师，增值税主表23行  应纳税额减证额也要填写吗？

淡然 追问

2018-11-13 17:15

申报时显示主表23行没填写，我没有收入主表23行怎么填？

文文老师 解答

2018-11-13 17:18

增值税主表23行 应纳税额减证额也要填写 直接填480

淡然 追问

2018-11-13 17:22

因为19行没有应纳税额，说是应纳税额要比23行金额大？

文文老师 解答

2018-11-13 17:29

没有这样的说法，应纳税额比23行金额大，意味着要交税，反之，不要交税，形成留抵

淡然 追问

2018-11-13 17:30

有这样的提示

淡然 追问

2018-11-13 17:31

老师，我不用管他的提示，直接保存申报都可以了吧

文文老师 解答

2018-11-13 17:32

是的，直接保存申报

淡然 追问

2018-11-14 08:41

老师，提示这个保存不了

文文老师 解答

2018-11-14 09:38

填表是没有错误的。一种处理方式：一、 大厅申报  二、以后期间抵扣