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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2018-11-15 11:42

都可以的。看税局要求。

价值观 追问

2018-11-15 12:19

老师，我目前还没有报税，是否我现在红冲，本月的申报收入就可以每天10月收入?

价值观 追问

2018-11-15 12:21

对方如果未认证的话，税申报的话，是否它不用改动，等我们开红冲发票和15后开蓝字发票给他们

价值观 追问

2018-11-15 12:58

老师，红冲销项后增值税就退回留抵了，那对应的附加税是没有办法吗

宋生老师 解答

2018-11-15 14:11

您好！你11月份开红字发票，就会冲减11月的成本。 
增值税如果退，附加税也可以退

价值观 追问

2018-11-15 14:20

问了不能退，得留抵，那附加税的留抵在哪里看

宋生老师 解答

2018-11-15 14:22

您好！这个你冲减计提的分录。只留下缴纳的，就会有留底了

价值观 追问

2018-11-15 14:42

那附加税留抵的钱是不是在增值税申报表里上期期末留抵里和增值税留抵统一记录

宋生老师 解答

2018-11-15 14:44

你好！不是的。这个跟增值税没关系。 
你在附加税的本期预缴里面填上

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都可以的。看税局要求。
2018-11-15 11:42:34
您好，是的，以正数的销项税额-负数的销项税额 也就是300 缴纳税款
2019-04-28 10:33:26
是的。你已经这样了，就按你说的这样操作就好了。
2018-11-15 10:24:10
你好 冲减了专票 上个月认证的进项本月要做转出处理
2020-07-27 10:31:29
你好，是一般纳税人的吗？
2023-12-29 11:27:35
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