以前账5-9月工资都发了，现在才补意思的银行存款账，发现支付了5-9月的社保，我现在怎么做？把5-9月应该收个人的社保都做到10月费，可是也太多了.工资不够抵啊？？

艳儿 追问

2018-11-16 12:31

嗯

艳儿 追问

2018-11-16 12:33

这个扣回分录是怎样的

QQ老师 解答

2018-11-16 12:34

你好！减少单位五险一金费用

艳儿 追问

2018-11-16 12:35

没懂

QQ老师 解答

2018-11-16 12:35

你好！发现支付了5-9月的社保你怎么做的分录？

艳儿 追问

2018-11-16 12:36

应付职工薪酬～社保   贷方银行

QQ老师 解答

2018-11-16 13:12

你好！应付职工薪酬～社保 没有转入费用吗？借：其他应收款   贷：应付职工薪酬～社保

艳儿 追问

2018-11-16 13:19

问题是之前都没有计提社保，

QQ老师 解答

2018-11-16 13:20

你好！那就补提社保，有没有跨年直接补提就可以

艳儿 追问

2018-11-16 13:20

我现在怎么样才能到连接起来

QQ老师 解答

2018-11-16 13:23

借：相关费用—社保    其他应收款—社保    贷：应付职工薪酬～社保

艳儿 追问

2018-11-16 13:24

哦，老师补提社保，就会出现其他应收款代垫，计提支付后又怎么冲其他应收款，毕竟是之前的

QQ老师 解答

2018-11-16 13:27

你好！不是在以后月份工资里扣除吗？实际扣除时冲减啊