送心意

康老师

职称中级会计师

2018-11-20 17:20

查找出现负数的原因,估计是这样调整错了

一一 追问

2018-11-20 17:26

但是现在都是按照调整后的账区做汇算清缴的  审计也都过了,已经没法更改去年的了。那个分录是这样的:科目调整  借:银行存款,贷:库存现金。把现金调整味银行存款了。(此时现金为负) 后面隔几个分录又有一个 科目调整,借:库存现金,贷:银行存款。(此时现金为正)。是这样的情况,请问明细账上的余额可以任由它为负数吗?下一个分录就可以调整过来了

康老师 解答

2018-11-20 17:30

这个没有影响的,因为同一天有好几笔收支,你可能先做了支才做了收,所以会导致某一行为负数,这个没影响的

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相关问题讨论
你好 现在你需要补做 。你们每月都应该核对账实是否一致的。 你补做进去 借库存现金 贷其他应付款或者短期借款 看你是什么借款
2020-02-29 11:40:51
多拿些费用发票来充现金
2017-01-09 19:26:34
同学您好盘点后做分录 借:待处理财产损益 2000 贷:库存现金 2000 等查找到原因以后再调整!
2021-12-27 16:11:50
查找出现负数的原因,估计是这样调整错了
2018-11-20 17:20:47
你好 同学 借:待处理财产损益 贷:库存现金 这样去调整就好了同学
2020-05-29 09:56:34
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