#提问#发出商品年初余额错了，怎么调整，调整分录怎么做?

　へ简单最美 追问

2018-12-02 09:12

这样调整，库存商品的科目余额变不对了

王雁鸣老师 解答

2018-12-02 11:36

您好，那是个什么情况，您的原来的分录是什么？

　へ简单最美 追问

2018-12-02 14:15

因为换新系统做账，填错了年初数，这样怎么调整。用那个科目进行调整

王雁鸣老师 解答

2018-12-02 14:19

您好，哦，是这样的，应该与对应的错误科目对抵的，如果找不到，应该是计算出应该结转的金额，再减去原来已经结转的金额，得出差额来，根据差额做分录，借；发出商品，正数或者负数，贷：利润分配-未分配利润，正数或者负数。

　へ简单最美 追问

2018-12-02 14:21

好的

王雁鸣老师 解答

2018-12-02 14:22

您好，好的，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。