老师，去年没有公户，私户给供应商打款10000元，现在开票回来我们就欠他们钱了，实际我们不欠的

老师，去年没有公户，私户给供应商打款10000元，现在开票回来我们就欠他们钱了，实际我们不欠的

答： 网银转账给他们个人转过去的，不是转到他们公户，他们那时候给我们开的普票

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，您好，我们实际欠款比开票金额少，购货方这边开票按实际开可以吗？因为中间存在他们公司之前差我们法人的钱没有给我们，但是这次实际拉的货款就是开票金额，他们说欠我们的差额让我们自己去代开发票他们公司再给我们打钱过来，我们用打过来的钱补齐货款，但是之前的钱拖了好几年都没打，我们怕开了发票不打钱，账上还差他们钱，这种情况可以让他们开实际金额吗？，，，还有按实际欠款开之后，我们利润就会变高，我们是小规模纳税人，要怎么降低一下利润呢

答： 你好，可以按实际金额开发票。