老师，我们是酒店行业，我们有美团携程回款，这个是直接回款的，还有一个飞猪的，飞猪是集团公司给我们回款，本来应该回款52025,但是回了48320,中间的差额是佣金或者手续费，他们集团给我们开发票，在根据发票做帐，我把这笔佣金做帐了，科目余额表数字就做了这笔对不上，去掉了就对上了，应该正确的是什么啊

纪～ 追问

2018-12-04 12:01

这个我当然知道啊，好吧，我问问别人

小黎老师 解答

2018-12-04 12:03

好的，希望对你有帮助