老师，想问一下，员工来报销服务费的时候，合同金额付出去是1590元，但发票开的是1500元，因为发生在9月份早已经做完账了，现在再补交通发票来怎么处理这笔业务？

妮妮 追问

2018-12-04 11:25

会计分录怎么做？老师

妮妮 追问

2018-12-04 11:26

我当时没有发票，做的一笔是借:管理费用服务费1590元，贷:银行存款

宋生老师 解答

2018-12-04 11:26

你好！你报销服务费的时候如何做的分录？1590那个

妮妮 追问

2018-12-04 11:26

想问一下老师怎么冲

妮妮 追问

2018-12-04 11:27

他补给我的发票是1500

宋生老师 解答

2018-12-04 11:27

你好！你报销服务费的时候如何做的分录？1590那个

妮妮 追问

2018-12-04 11:27

发票少开了90元，现在再补交通票怎么做会计分录

宋生老师 解答

2018-12-04 11:28

您好！借管理费用-差旅费-车费等 贷现金等

妮妮 追问

2018-12-04 12:19

我当时没有发票报销时按照银行付出去1590做的做的一笔是借:管理费用服务费1590元，贷:银行存款

妮妮 追问

2018-12-04 12:21

但实际上后面补开的发票是1500，就是账做的1590元，但实际发票只有1500，现在这笔账是还有90元怎么调整？是这个意思老师

妮妮 追问

2018-12-04 12:23

是不是先把原来的1590会计分录冲掉，然后再根据1500发票和另外90元的交通票重新做一笔分录呢？老师

宋生老师 解答

2018-12-04 13:40

您好！是的。就是这个意思。冲减掉错误的，然后根据发票重新做