没有收入 ，收到一张租赁费的发票要做到成本里面 ，怎么做分录

天天向上 追问

2018-12-05 10:44

设备租赁费

天天向上 追问

2018-12-05 10:49

单次的，就是一笔直接支付了

佟老师 解答

2018-12-05 10:51

借：成本或费用（根据你哪个部门使用）
      贷：银行

天天向上 追问

2018-12-05 10:54

之前就付过款了
现在可以借：主营业务成本，贷：应付帐款吗

佟老师 解答

2018-12-05 10:56

之前付款是
借：预付账款
 贷：银行
这样做的吗

天天向上 追问

2018-12-05 10:58

之前做 借：应付帐款，贷：银行存款

天天向上 追问

2018-12-05 11:00

钱是刚付的，票也到了

佟老师 解答

2018-12-05 11:02

之前做的分录是错的，你把之前的分录用红字冲减掉，直接做借：成本或费用（根据你哪个部门使用）
贷：银行

天天向上 追问

2018-12-05 11:06

都是本月发生的，那个钱也要付给供应商的，然后再做成本

佟老师 解答

2018-12-05 11:07

钱现在付款吗？还是以后再付

天天向上 追问

2018-12-05 11:07

直接做成本的话就不体现付钱给供应商这一步了

天天向上 追问

2018-12-05 11:08

现在已经付了，专票也收到了，但是这笔钱要转到成本里面

佟老师 解答

2018-12-05 11:09

借：主营业务成本
贷：银行