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郭老师

职称： 初级会计师

2018-12-10 16:38

你好，跨月你需要填写红信息表，然后进项转出

Shirley颜 追问

2018-12-10 16:43

这是我公司5月份的账，当时会计给做进项税额转出，我看当时没有填写红字信息表，直接缴税，这种现象我现在该怎么做账

郭老师 解答

2018-12-10 16:44

你好，发票作废了吗？你退票了吗？

Shirley颜 追问

2018-12-10 16:46

没有，对方公司跑路了，我们让税务局查出来的，所以这张发票才不能用的

郭老师 解答

2018-12-10 16:48

你好，借银存贷库存商品   借主营业务成本负数贷库存商品负数。然后做个一样的分录，所得税不能税前扣除，汇算清缴调增

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相关问题讨论
你好，做进项税额转出后，可以让对方重新开票
2019-03-30 11:54:57
不用，不符合抵扣条件可以马上做
2017-02-09 10:25:21
你好！不可以的。最终查到是会要罚款的
2019-07-01 11:06:40
你好，发票不需要特地怎么处理，就是进项不抵扣了，然后把抵扣的进项填写申报表做转出处理
2017-07-31 12:13:04
你好 你已经认证了 你现在就做转出分录 对应申报转出即可 不用勾选操作
2020-04-01 15:17:02
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