送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2018-12-12 11:44

你好,多出12.36是罚款,计入营业外支出

OK 追问

2018-12-12 11:47

但是社保明细单上并没有写说补交滞纳金?这是怎么回事

庄老师 解答

2018-12-12 12:34

你好,可能滞纳金直接合在一起

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相关问题讨论
你好,多出12.36是罚款,计入营业外支出
2018-12-12 11:44:40
你好 分录是正确的 但,员工承担部分,汇缴时要纳税调整哟
2020-01-09 11:58:16
您好,每月计提公司社保,借生产制造管理,贷应付职工薪酬~社保,交款的银行回单就借,应付职工薪酬~社保等科目,贷,银行存款,社保局开出发票粘贴到银行回单的凭证后就行了,不需要再做分录了。
2019-01-22 18:37:19
参保这个分录来:1.计提工资 借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——工资  2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保  3 次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应收款——社保(个人部分)  应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4 上交杜保  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  其他应收款——社保(个人部分)  贷:银行存款或现金 
2018-12-13 10:16:40
你好; 你不区分个人和单位社保金额吗? 我看你只做了单位部分的
2022-04-14 17:37:23
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