送心意

QQ老师

职称中级会计师

2018-12-13 18:33

你好,你们可以开折扣发票,或者对方给你们提供相应的发票。记住你们的销售费。

陈红超 追问

2018-12-13 18:37

我的意思是我给下面的代理分润,都走了公帐要怎样做帐

QQ老师 解答

2018-12-13 18:41

你好,对方是个人还是单位?个人的话需要代扣代缴个税。

陈红超 追问

2018-12-13 18:43

个人

QQ老师 解答

2018-12-13 18:44

你好,按佣金代扣代缴个税记录销售成本。或者让对方提出相应的费用发票来顶替

陈红超 追问

2018-12-13 18:53

怎么做分录呢

QQ老师 解答

2018-12-14 07:42

借  销售费用  贷  银行存款

陈红超 追问

2018-12-14 11:30

您说的如果分润给对方,对方是个人的话就要把分润的金额全部加起来报工资个税,交个人所得税是吗

QQ老师 解答

2018-12-14 11:38

你好!是的不是按工资,应该是按劳务费,因为不是你们的员工

陈红超 追问

2018-12-14 12:37

代扣代缴个税是在哪里申报呢?

QQ老师 解答

2018-12-14 15:47

你好!和你们员工是一样的只是选择劳务费

陈红超 追问

2018-12-14 18:16

那劳务费很多哟,那为什么做分录的时候不用做到应付工资里面去呢?要做到销售费用里面呢

QQ老师 解答

2018-12-14 19:43

你好不需要做进工资做入相关的费用就可以。

陈红超 追问

2018-12-14 21:15

那我缴纳的个人所得税要怎样做分录呢

QQ老师 解答

2018-12-15 07:20

你好,也是在应交税费个人所得税科目下核算。剩余的工资记录你们的相关成本或费用。

陈红超 追问

2018-12-15 08:54

代扣代缴个人所得税不是应该是代理商自己缴纳吗?与我们公司是无关的吧,我们主要拿来做成本就好了吧

QQ老师 解答

2018-12-15 11:37

你好!你们没有发票又不代扣平什么证明业务的真实性

陈红超 追问

2018-12-15 19:34

我们有开发票呀,我们是赚到的钱开发票,另外给代理商分润

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你好,你们可以开折扣发票,或者对方给你们提供相应的发票。记住你们的销售费。
2018-12-13 18:33:07
分润的钱算是劳务费用吗?
2018-12-14 18:16:57
你好!按商业的批发零售业建账核算就可以的
2019-04-28 15:59:38
你好,收到的款项冲减费用
2017-01-03 15:37:24
您好,一般情况下,借;其他货币资金-刷卡款,贷:预收账款等科目。
2019-05-03 09:48:15
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