我公司现在先预付了10万元，购买专利，次月办理转让，价值500万，之后提供了10万的费用发票 这500万已经预付了10万，但是后期才给的发票 500万我们分期付款，然后分期给我们提供发票 这个怎么做会计分录呢，有点不清楚

把8月份费用发票上的金额10000看成1000，季报后才发现错了，10月份我该做一笔什么样的会计分录冲销？

答： 借；应收账款等科目 9000 贷；主营业务收入 应交税费 应当是补做这个分录

请假21年的费用发票，22年怎么操作入账？21年没有计提，22年入账的会计分录怎么做。

答： 你好，这个具体的是什么费用的？比如办公费的 借以前年度损益调整 贷、其他应付款 借利润分配，未分配利润 贷以前年度损益调整。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

请问老师，我们3月收到一张费用发票，然后做账了，4月对方单位说发票有问题，然后作废了，又给我们重新开了一张发票，请问我收到发票，应该怎么做会计分录

答： 你好，收到发票红红冲上个月的费用，在做一笔这个月的按照这个发票的