送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-05-06 17:01

你好 那你18年怎么做分录的 做费用了吗  你挂其他应付款的

顺利的奇异果 追问

2020-05-06 17:02

2018年没有做任何,费用发票一直在个人手里。今年4月份才拿出来报销的

meizi老师 解答

2020-05-06 17:04

你好 那你就补做 借以前年度损益调整贷银行存款  借未分配利润贷以前年度损益调整

顺利的奇异果 追问

2020-05-06 17:05

老师您好!在吗?能看到我的问题吗

顺利的奇异果 追问

2020-05-06 17:07

以前年度报表不需要做变动吧

meizi老师 解答

2020-05-06 17:09

你好 可以改动的       但是你结账了不想改 你就补做 分录 看上面分录来做

顺利的奇异果 追问

2020-05-06 17:09

好的谢谢您!

meizi老师 解答

2020-05-06 17:15

没事的希望能帮到你

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相关问题讨论
你好,去年的分录怎么做的?
2022-04-14 14:26:30
你好 那你18年怎么做分录的 做费用了吗 你挂其他应付款的
2020-05-06 17:01:23
你好,借;管理费用等科目,贷;应付账款——暂估
2020-03-18 10:41:15
借;应收账款等科目 9000 贷;主营业务收入 应交税费 应当是补做这个分录
2016-12-08 15:35:39
你好,这个具体的是什么费用的?比如办公费的 借以前年度损益调整 贷、其他应付款 借利润分配,未分配利润 贷以前年度损益调整。
2022-03-01 10:46:41
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