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郭老师

职称： 初级会计师

2022-03-01 10:46

你好，这个具体的是什么费用的？比如办公费的
借以前年度损益调整
贷、其他应付款
借利润分配，未分配利润
贷以前年度损益调整。

微信用户 追问

2022-03-01 10:49

出差的餐费和加油费，过桥费这些

郭老师 解答

2022-03-01 10:50

你好，和上面的分录一样就可以的。

微信用户 追问

2022-03-01 10:50

我们公司是小企业会计准则

郭老师 解答

2022-03-01 10:51

借利润分配未分配利润贷其他应付款。

微信用户 追问

2022-03-01 10:53

不要调整以前年度损益？

郭老师 解答

2022-03-01 10:54

小企业会计准则没有这个科目。

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相关问题讨论
借；应收账款等科目 9000 贷；主营业务收入 应交税费 应当是补做这个分录
2016-12-08 15:35:39
你好，这个具体的是什么费用的？比如办公费的 借以前年度损益调整 贷、其他应付款 借利润分配，未分配利润 贷以前年度损益调整。
2022-03-01 10:46:41
你好 不涉及损益类科目直接做分录就可以了，如果属于费用 那么就是 借 以前年度损益调整 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应付账款或银行存款 再 借 利润分配-未分配利润 贷 以前年度损益调整
2020-05-26 17:20:31
你好，收到发票红红冲上个月的费用，在做一笔这个月的按照这个发票的
2020-05-06 12:04:29
你好，去年的分录怎么做的？
2022-04-14 14:26:30
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